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13 Stufe 0 Hbf ZH Altchemnitz Die kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre bestätigt sich auch im Jahresergebnis 2014. Mit der Erzielung von spürbaren Einspar­effekten für unser Unternehmen leisten wir einen nachhal­ tigen Bei­­trag zu einer stabilen Finanzsituation in der Stadt Chemnitz. Insgesamt besteht im Jahr 2014 ein Aus­gleichs­bedarf für unser Unternehmen in Höhe von EUR 15,5 Mio. Dieser wird als zulässige Ausgleichsleistung für die Betrauung, mit der gemeinwirtschaftlichen Ver­pflich­ tung eine ausreichende Verkehrsbedienung in der Stadt Chemnitz nach den Maßgaben des aktuellen Nah­ver­ kehrsplanes zu erbringen, durch die VVHC im Rahmen des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnis­ab­ führungsvertrages ausgeglichen. Die Anforderungen der Verordnung EG Nr. 1370/2007 werden erfüllt und mit dem installierten Anreizsystem wird eine wirtschaft­ liche Geschäftsführung gemäß den Vorgaben des An­ hangs der Verordnung EG Nr. 1370/2007 sichergestellt. Zur Messung der im Nahverkehrsplan festgelegten Quali­täts­parameter des Verkehrsangebotes kommt eine Bonus- und Malusregelung zur Anwendung. Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses wird im Vergleich zum Wirtschaftsplan im Jahr 2014 durch Ein­ maleffekte in den sonstigen betrieblichen Erträgen, haupt­sächlich durch die anteilige ertragswirksame Auf­ lösung von Rückstellungen geprägt, insbesondere bei den Sozialplanmitteln aus dem Jahr 2007, den Instand­ haltungsrückstellungen, den Schadensersatzleistungen für betriebliche Anlagen auf fremden Grundstücken und der nicht in vollem Umfang eingetretenen Rückzahlungs­ forderung aus der Vorauszahlung der Ausgleichszahlung für die Schülerbeförderung. Das Ergebnis des ÖPNV hat sich durch die Neufestlegung des Einnahmeaufteilungsverfahrens für die Verkehrs­er­ löse im VMS im Ergebnis der verbundweiten Verkehrs­er­ hebung ab dem 1. Januar 2014 positiv entwickelt. Unser Einnahmeanteil ist von 29, 0 % auf 31,4 % und damit um 8,2 % gestiegen. Aufgrund von Unsicherheiten im Zu­sammenhang mit der Finanzierung der Mehrerlöse wurden bisher nur die Mehreinnahmen ab Oktober 2014 im Jahresabschluss berücksichtigt. Die erreichten Kosteneffizienzen bestätigen die Richtig­ keit der in den letzten Jahren verfolgten Strategie und bilden sich im Kostendeckungsgrad (ohne neutrale Er­ träge und Aufwendungen) ab, der bei 67,3 % liegt. Plan 2014 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 25.416,0 26.124,9 25.219,9 24.447,0 Materialaufwand 15.132,0 16.512,1 17.153,7 14.620,8 Personalaufwand 22.116,0 22.291,1 21.254,9 20.700,4 Abschreibungen 5.200,0 5.020,5 4.967,9 5.371,9 Sonstiger betrieblicher Aufwand 6.072,0 5.914,7 5.717,8 7.201,6 Erträge aus Beteiligung und Gewinnabführung 335,0 567,4 314,2 418,7 Außerordentliche Erträge/ Erträge Verlustübernahme 17.512,0 15.548,5 15.078,7 16.156,0 Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Positionen in den Erlösen und Aufwendungen: Plan 2014201420132012 Umsatzerlöse 25.416,026.124,925.219,924.447,0 Materialaufwand 15.132,016.512,117.153,714.620,8 Personalaufwand 22.116,022.291,121.254,920.700,4 Abschreibungen 5.200,05.020,54.967,95.371,9 Sonstiger betrieblicher Aufwand 6.072,05.914,75.717,87.201,6 und Gewinnabführung 335,0567,4314,2418,7 Erträge Verlustübernahme 17.512,015.548,515.078,716.156,0

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