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ePaper created 2014-08-01, 13:38:19 | version 1.32.01
ca. 15 % gegenüber dem Erhebungszeitraum 2011 fest zustellen. Die Prüfung und Testierung der Erhebungs daten ist noch nicht abgeschlossen. Die durchschnittlichen Einnahmen einschließlich der Ausgleichszahlungen betrugen im Jahr 2013 EUR 0,65 je Fahrgast. Die Tarifergiebigkeit liegt dabei jedoch weiter unter den durchschnittlichen Erlösen je Fahrgast in vergleichbaren Verkehrsräumen. Im Materialaufwand wirkten Preissteigerungen bei den Energiekosten, den Ersatzteilen sowie bei den Instandhaltungs- und Subunternehmerleistungen ko stenerhöhend. Die Personalaufwendungen werden durch den tarif rechtlichen Rahmen und die Anzahl der Mitarbeiter bestimmt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. kaufmännische und sonstige Dienstleistungen, Versicherungen, Schulungs- und Projektkosten. Basierend auf unseren wirtschaftlichen Orientierungen der letzten Jahre haben wir spürbare Einspareffekte für unser Unternehmen erzielt und leisten damit einen nach haltigen Beitrag zum Entwicklungs- und Konsolidie rungskonzept der Stadt Chemnitz. Insgesamt besteht im Jahr 2013 ein Ausgleichsbedarf für unser Unternehmen in Höhe von EUR 15,1 Mio. Dieser wird als zulässige Ausgleichsleistung für die Be trauung, mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung eine ausreichende Verkehrsbedienung in der Stadt Chemnitz nach den Maßgaben des aktuellen Nahver kehrsplanes zu erbringen, durch die VVHC im Rahmen des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnis abführungsvertrages ausgeglichen. Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses wird im Jahr 2013 durch Einmaleffekte in den sonstigen be trieblichen Erträgen, hauptsächlich durch die ertrags wirksame Auflösung von Rückstellungen geprägt, ins besondere bei den Sozialplanmitteln aus den Jahren 2005 und 2007, den Instandhaltungsrückstellungen, der nicht in vollem Umfang eingetretenen Rückzahlungs forderung aus der Vorauszahlung der Ausgleichszahlung für die Schülerbeförderung sowie der Rückstellung zur Rückzahlungsverpflichtung an den VMS. Das Ergebnis des ÖPNV ist annähernd stabil. Die erreichten Kosteneffizienzen bestätigen die Richtig keit der in den letzten Jahren verfolgten Strategie und bilden sich im Kostendeckungsgrad (ohne neutrale Er träge und Aufwendungen) ab, der bei 67,65 % liegt. Plan 2013 2013 2012 2011 TEUR TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 24.270,0 25.219,9 24.447,0 22.730,3 Materialaufwand 14.316,0 17.153,7 14.620,8 14.522,4 Personalaufwand 21.142,0 21.254,9 20.700,4 21.204,4 Abschreibungen 5.100,0 4.967,9 5.371,9 4.849,8 Sonstiger betrieblicher Aufwand 5.906,0 5.717,8 7.201,6 5.268,3 Erträge aus Beteiligung und Gewinnabführung 385,0 314,2 418,7 726,5 Außerordentliche Erträge/ Erträge Verlustübernahme 17.101,0 15.078,7 16.156,0 14.521,1 Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Positionen in den Erlösen und Aufwendungen: