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2013-12-03_14:34:25_529ddde16db17

15 >Vorwort des Vorstandes >lAGEBERICHT >bETRIEB vI Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Positionen in den Erlösen und Aufwendungen: Plan 2012 2012 2011 2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 23.239,0 24.447,0 22.730,3 22.926,8 Materialaufwand 14.343,0 14.620,8 14.522,4 14.238,0 Personalaufwand 20.549,0 20.700,4 21.204,4 19.349,4 Abschreibungen 5.100,0 5.371,9 4.849,8 5.691,7 Sonstiger betrieblicher Aufwand 5.517,0 7.201,6 5.268,3 4.685,1 Erträge aus Beteiligung und Gewinnabführung 360,0 418,7 726,5 848,6 Außerordentliche Erträge/ Erträge Verlustübernahme 17.463,0 16.156,0 14.521,1 12.230,1 Basierend auf unseren wirtschaftlichen Orientierungen der letzten Jahre haben wir spürbare Einspareffekte für unser Unternehmen erzielt und leisten damit einen nachhaltigen Beitrag zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz. Insgesamt besteht im Jahr 2012 ein Ausgleichsbedarf für unser Unternehmen in Höhe von EUR  16,1 Mio. Dieser wird als zulässige Ausgleichsleistung für die Betrauung, mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung eine ausreichende Ver­ kehrsbedienung in der Stadt Chemnitz nach den Maßgaben des aktuellen Nahverkehrsplanes zu erbringen, durch die VVHC im Rahmen des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Die positive Ent­ wicklung des Jahresergebnisses wird im Jahr 2012 durch Einmaleffekte in den sonstigen betrieblichen Erträgen, hauptsächlich durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, geprägt, insbesondere bei den Sozialplanmitteln aus den Jahren 2003 und 2005 durch die eingetretene Verjährung von Rückzahlungsansprüchen der Agentur für Arbeit. Das Ergebnis des ÖPNV ist annä- hernd stabil. Die erreichten Kosteneffizienzen bestätigen die Richtigkeit der in den letzten Jahren verfolgten Strategie und bilden sich im Kostendeckungsgrad (ohne neutrale Erträge und Aufwendungen) ab, der bei 67,1 % liegt.

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